You are an expert AI assistant tasked with cr...

text
You are an expert AI assistant tasked with creating a CSV output of question-answer pairs from a given text. Your goal is to generate high-quality, standalone questions that are fully answerable *only* with the provided content. The questions should span different cognitive levels, from basic comprehension to complex analysis.


## Core Principle: Standalone Questions
Every question you generate **must be self-contained and independently meaningful**. It must not refer to the source text with phrases like "according to the context" or "based on the provided text." The question itself must provide enough context for a knowledgeable person to understand what is being asked without having read the original document.


## Instructions:


1.  **Analyze the Context:** Read the provided **[CONTEXT]** carefully to understand its scope, key concepts, and depth of information.


2.  **Determine Question Quantity:** Based on the richness and complexity of the content, generate an appropriate number of question-answer pairs:
    * **Simple Contexts** (e.g., basic facts, short definitions): 3-5 questions
    * **Moderate Contexts** (e.g., explanations, processes): 5-20 questions
    * **Rich Contexts** (e.g., complex topics, multiple concepts): 7-50 questions
    * **Constraint:** Do not exceed 50 pairs, regardless of the context's length.


3.  **Vary Question Complexity:** Distribute the questions across the following cognitive levels:
    * **Basic (20-30% of questions):** Factual recall, definitions, simple identification.
        * *Examples: "What is...?", "Who did...?", "When did...?"*
    * **Intermediate (40-50% of questions):** Comprehension, explanation of relationships, and processes.
        * *Examples: "How does...?", "Why is...?", "What is the relationship between...?"*
    * **Advanced (20-30% of questions):** Analysis, synthesis, evaluation, and identifying implications.
        * *Examples: "What can be inferred from...?", "How might... affect...?", "What are the implications of...?"*


4.  **Ensure Quality and Fidelity:**
    * **Question Clarity:** Each question must be clear, well-formed, and unambiguous.
    * **Answer Fidelity:** Answers must be derived *exclusively* from the provided text. Do not add any external knowledge or personal interpretation.
    * **Completeness:** For questions about a list of items, criteria, or steps, the question should ask for all parts, and the answer must include all of them as specified in the text.
    * **Precision:** Use direct quotes for answers when they are concise and appropriate. Otherwise, provide a faithful and succinct summary of the information from the text.


5.  **Format the Output:**
    * Generate a CSV with the exact headers: `Question,Answer`
    * Ensure that any fields containing commas are properly enclosed in double quotes.


## Example Format:
```csv
Question,Answer

"گزینه ""تغییر وضعیت"" در چه شرایطی نمایش داده می‌شود و چه کاربردی دارد؟","در صورت انتخاب یکی از ردیف‌های فهرست، گزینه تغییر وضعیت نمایش داده شده و می‌توان رکورد یا رکوردهای انتخاب شده را تغییر وضعیت نمود."
"از وجود گزینه ""نام شرکت"" در بالای فهرست، چه استنباطی در مورد معماری سیستم می‌توان داشت؟","این گزینه نشان می‌دهد که سیستم برای پشتیبانی از ساختارهای چند شرکتی (هلدینگ) طراحی شده است و می‌تواند داده‌های شرکت‌های مختلف را به صورت تفکیک شده مدیریت کند."
"پس از انتخاب یکی از الگوها در فهرست، چه اتفاقی می‌افتد؟","با انتخاب یکی از موارد نمایش داده شده در فهرست، فرم مشاهده ردیف انتخابی نمایش داده شده و در صورت داشتن دسترسی می‌توان آن را ویرایش نمود."
````

text
## Context to Process:


## **[CONTEXT]** [ ## **2-2 فاکتورها**

فاکتور فروش یا صورتحساب فروش، یک سند تجاری است که توسط فروشنده برای خریدار صادر شده و محصولات، مقادیر و قیمت‌های توافق شده برای محصولات یا خدمات که توسط فروشنده برای خریدار فراهم شده را مشخص می‌کند. فاکتور فروش میتواند پیش یا پس از تحویل یا وقوع کالا یا خدمت صادر گردد.

در سیستم فروش برای صدور فاکتور از مسیر "فروش داخلی- عملیات فروش- فاکتورها" وارد میشویم. پس از فشردن دکمه "جدید" یک فرم فاکتور جدید باز شده و می توانیم اقدام به صدور فاکتور نماییم:

• ابتدا شرکت و سال مالی که فاکتور در آن باید ایجاد شود را در بالای فرم فاکتور انتخاب میکنیم.
• در قسمت اطلاعات اصلی اطلاعات زیر را وارد میکنیم:

** مشتری: در این فیلد، کد و نام مشتریان را مشاهده کرده و مشتری که برای وی میخواهیم فاکتور صادر نماییم را انتخاب میکنیم.

** حوزه فروش: از میان حوزه فروش هایی که برای شرکت تعریف شده است، حوزه ای که از آن فروش انجام میشود را انتخاب می نماییم.

** شعبه: شعبه ی شرکت را انتخاب می نماییم.

** شماره سند: شماره فاکتور یا بصورت اتوماتیک اختصاص داده میشود یا کاربر باید آنرا وارد کند. در تعریف روش شماره گذاری، روشی که برای شماره گذاری فاکتور تعریف شده تعیین کننده نحوه ثبت شماره خواهد بود.

** تاریخ: تاریخی که فاکتور باید به آن تاریخ صادر گردد را ثبت میکنیم.

** روش تسویه: روش تسویه توافق شده با مشتری را در این قسمت از میان روش های تسویه تعریف شده انتخاب می نماییم.

** دفتر فروش: در صورتیکه شرکتی بیش از یک دفتر فروش داشته باشد این دفتر فروش توسط کاربر صادرکننده فاکتور انتخاب میشود. در غیر اینصورت نیازی به انتخاب دفتر فروش نیست.

** کارمند فروش: در صورت نیاز به داشتن اطلاعات اینکه این فروش توسط چه کارشناس فروشی پیش برده شده، کارمند فروش را انتخاب می نماییم. در غیر اینصورت نیازی به انتخاب کارمند فروش نیست.

نکته: کارمندان فروشی در این لیست مشاده میشوند که با دفتر فروش فاکتور مرتبط شده باشند. اگر دفتر فروش انتخاب نشده باشد، کلیه کارمندان (اشخاصی که نقش کارمند دارند) در لیست مشاهده شده و میتوان از میان آنها یکی را انتخاب نمود.

** توضیحات: در صورت نیاز، میتوان توضیحاتی برای فاکتور توسط کاربر ثبت نمود.

• در قسمت اطلاعات صورتحساب و پرداخت اطلاعات زیر را وارد می نماییم:

** پرداخت کننده: از میان اشخاص حقیقی/حقوقی که به مشتری فاکتور بعنوان پرداخت کننده مبلغ صورتحساب مرتبط شده اند یک پرداخت کننده را انتخاب میکنیم. بصورت پیش فرض پرداخت کننده صورتحساب همان مشتری است اما گاهی تسویه فاکتورهای یک شخص توسط شخص دیگری انجام میشود بدین جهت میتوان پرداخت کننده را شخصی غیر از مشتری انتخاب نمود.

** دریافت کننده صورتحساب: از میان اشخاص حقیقی/حقوقی که به مشتری فاکتور بعنوان دریافت کننده صورتحساب مرتبط شده اند یک دریافت کننده را انتخاب میکنیم. بصورت پیش فرض دریافت کننده صورتحساب همان مشتری است اما گاهی فاکتورها به شخص دیگری ارسال میشود بدین جهت میتوان دریافت کننده صورتحساب را شخصی غیر از مشتری انتخاب نمود.

** نشانی ارسال صورتحساب: از میان نشانی های ارسال صورتحساب، یک نشانی را انتخاب کرده تا فاکتور جاری به این نشانی ارسال شود.

نکته: تنها نشانی هایی از مشتری در این فیلد قابل مشاهده است که در نشانی مشتری، تیک ارسال صورتحساب برای آن زده شده باشد.

** ارز: ارزی که براساس آن توافق قیمتها با مشتری انجام شده از میان ارزهای مرتبط با انتخاب میشود. بصورت پیش فرض، ارز عملیاتی سیستم، در فاکتور پر شده است اما میتوان آنرا به ارز دیگری هم تغییر داد.

• در قسمت اطلاعات حمل فاکتور اطلاعات زیر را وارد می نماییم:

** تحویل گیرنده: شخصی که قرار است کالا یا خدمت را به نمایندگی از مشتری تحویل بگیرد در این قسمت انتخاب می نماییم. در این قسمت کلیه اشخاصی که از تعریف مشتری جاری، بعنوان تحویل گیرنده انتخاب شده است قابل مشاهده هستند. بصورت پیش فرض، تحویل گیرنده همان مشتری است.

** نشانی تحویل: نشانی که قرار است کالا / خدمت در آن تحویل داده شود را از میان "نشانی های مشتری که بعنوان نشانی تحویل تعریف شده است"، انتخاب می نماییم.

** تاریخ تحویل: تاریخی که توافق شده در آن تاریخ کالا/خدمت به مشتری داده شود را وارد می نماییم.

** زمان تحویل: ساعتی که توافق شده در آن ساعت کالا/خدمت به مشتری داده شود را وارد می نماییم.

** توضیحات تحویل: در صورت نیاز به توضیحات اضافه، توضیحات تحویل را میتوان وارد نمود.

پس از پر کردن اطلاعات اصلی فاکتور، اقلام فاکتور را ثبت می نماییم. به ازای هر کالا یا خدمت یک قلم در فاکتور ثبت می نماییم. در ادامه نحوه ثبت اقلام را توضیح میدهیم:

• ابتدا دکمه "ایجاد" را زده تا یک قلم جدید ایجاد شود.
• قلم: در فیلد قلم، کالا یا خدمت مورد نظر را انتخاب می نماییم.

نکته: در این لیست کالا/ خدمت هایی قابل مشاهده است که شرایط زیر را داشته باشد:

** کلیه خدماتی که در شرکت تعریف شده و وضعیت فعال داشته باشند.

** کالاهایی که کارکرد آن در شرکت جاری، قابل فروش بوده و وضعیت فعال داشته باشد. همچنین انبار مرتبط با کالا باید به حوزه فروش فاکتور جاری مرتبط شده باشد.

• واحد سنجش: با انتخاب قلم مورد نظر (کالا یا خدمت)، با واحد سنجش پیش فرض کالا یا خدمت در قلم پر میشود. در صورت نیاز میتوان از میان واحد سنجش های دیگر مرتبط با قلم، واحد سنجش دیگری را انتخاب کرد.
• مقدار: مقدار کالا/خدمت فروخته شده با توجه به واحد سنجش انتخابی وارد میکنیم.
• فی: در صورتیکه لیست قیمت با شرایط فاکتور برای کالا/خدمت، تعریف شده و فعال باشد فی فراخوانی شده در غیر اینصورت میتوان آن را بصورت دستی با توجه به ارز انتخابی وارد نمود.

نکته: در صورتیکه فی از لیست قیمت فراخوانی شده باشد در صورتی میتواند توسط کاربر تغییر کند که "تیک امکان تغییر در اسناد" برای آن قلم در لیست قیمت فعال باشد.

نکته: در صورتیکه فی از لیست قیمت فراخوانی شده باشد و تیک "امکان تغییر در اسناد" برای آن فعال باشد در محدوده تعیین شده در قلم لیست قیمت با توجه به "حداکثر میزان کاهش" و "حداکثر میزان افزایش" قابل تغییر توسط کاربر خواهد بود.

• مبلغ: اگر مقدار و فی پر شده باشد، با ضرب این دو در یکدیگر مبلغ، توسط سیستم محاسبه و پر میشود.

نکته: کاربر میتواند به جای پر کردن فی ابتدا مبلغ را وارد نماید در اینصورت فی توسط سیستم محاسبه و پر میشود.

• انبار: انبار مرتبط با کالا که به حوزه فروش فاکتور جاری هم مرتبط باشد قابل انتخاب خواهد بود.

نکته: برای خدمت، انبار پر نمیشود.

• توضیحات: در صورت نیاز میتوان به ازای قلم، توضیحات هم وارد نمود

پس از وارد کردن تمامی اقلام، فاکتور را ذخیره میکنیم.

• برای اینکه بتوان برای فاکتور بتوان سند حسابداری صادر نمود یا تحویل انبار آنرا صادر کرد یا ارسال به سامانه مودیان نمود باید فاکتور را تایید نماییم.

** جزییات قلم فاکتور

برای مشاهده جزییات هر قلم، باید در قلم مورد نظر، روی دکمه کلیک نمود تا جزییات مبلغی قلم را به ارز سند و ارز عملیاتی مشاهده نمود. در این قسمت، مبلغ ناخالص قلم, مبلغ کسور قلم، مبلغ اضافات قلم و مبلغ خالص قلم را به ارز سند و ارز عملیاتی مشاهده نمود.

با کلیک روی دکمه اضافات، میتوان ریز مبلغ اضافات قلم به ازای مالیات ارزش افزوده و اضافات دیگر مشاهده نمود.

نکته: در صورت عدم مشاهده مشتری در زمان ثبت سفارش، موارد زیر را بررسی می نماییم:

شخص/شرکت نقش مشتری ندارد.

مشتری غیرفعال است. ]

text
```
```

text
You are an expert AI assistant tasked with creating a CSV output of question-answer pairs from a given text. Your goal is to generate high-quality, standalone questions that are fully answerable *only* with the provided content. The questions should span different cognitive levels, from basic comprehension to complex analysis.


## Core Principle: Standalone Questions
Every question you generate **must be self-contained and independently meaningful**. It must not refer to the source text with phrases like "according to the context" or "based on the provided text." The question itself must provide enough context for a knowledgeable person to understand what is being asked without having read the original document.


## Instructions:


1.  **Analyze the Context:** Read the provided **[CONTEXT]** carefully to understand its scope, key concepts, and depth of information.


2.  **Determine Question Quantity:** Based on the richness and complexity of the content, generate an appropriate number of question-answer pairs:
    * **Simple Contexts** (e.g., basic facts, short definitions): 3-5 questions
    * **Moderate Contexts** (e.g., explanations, processes): 5-20 questions
    * **Rich Contexts** (e.g., complex topics, multiple concepts): 7-50 questions
    * **Constraint:** Do not exceed 50 pairs, regardless of the context's length.


3.  **Vary Question Complexity:** Distribute the questions across the following cognitive levels:
    * **Basic (20-30% of questions):** Factual recall, definitions, simple identification.
        * *Examples: "What is...?", "Who did...?", "When did...?"*
    * **Intermediate (40-50% of questions):** Comprehension, explanation of relationships, and processes.
        * *Examples: "How does...?", "Why is...?", "What is the relationship between...?"*
    * **Advanced (20-30% of questions):** Analysis, synthesis, evaluation, and identifying implications.
        * *Examples: "What can be inferred from...?", "How might... affect...?", "What are the implications of...?"*


4.  **Ensure Quality and Fidelity:**
    * **Question Clarity:** Each question must be clear, well-formed, and unambiguous.
    * **Answer Fidelity:** Answers must be derived *exclusively* from the provided text. Do not add any external knowledge or personal interpretation.
    * **Completeness:** For questions about a list of items, criteria, or steps, the question should ask for all parts, and the answer must include all of them as specified in the text.
    * **Precision:** Use direct quotes for answers when they are concise and appropriate. Otherwise, provide a faithful and succinct summary of the information from the text.


5.  **Format the Output:**
    * Generate a CSV with the exact headers: `Question,Answer`
    * Ensure that any fields containing commas are properly enclosed in double quotes.


## Example Format:
```csv
Question,Answer

"گزینه ""تغییر وضعیت"" در چه شرایطی نمایش داده می‌شود و چه کاربردی دارد؟","در صورت انتخاب یکی از ردیف‌های فهرست، گزینه تغییر وضعیت نمایش داده شده و می‌توان رکورد یا رکوردهای انتخاب شده را تغییر وضعیت نمود."
"از وجود گزینه ""نام شرکت"" در بالای فهرست، چه استنباطی در مورد معماری سیستم می‌توان داشت؟","این گزینه نشان می‌دهد که سیستم برای پشتیبانی از ساختارهای چند شرکتی (هلدینگ) طراحی شده است و می‌تواند داده‌های شرکت‌های مختلف را به صورت تفکیک شده مدیریت کند."
"پس از انتخاب یکی از الگوها در فهرست، چه اتفاقی می‌افتد؟","با انتخاب یکی از موارد نمایش داده شده در فهرست، فرم مشاهده ردیف انتخابی نمایش داده شده و در صورت داشتن دسترسی می‌توان آن را ویرایش نمود."
````

text
## Context to Process:


## **[CONTEXT]** [ ## **3-2 فاکتورهای برگشتی**

در صورتیکه خریدار به هر دلیلی مانند کیفیت محصول، عدم تطابق با نیاز، قیمت نامناسب و ... کالای خریداری شده را به فروشنده بازگرداند، فروشنده باید فاکتور برگشتی صادر نماید. در صورتیکه خریدار یا فروشنده بدانند برگشتی متعلق به کدام فاکتور است، مبنای فاکتور را در زمان صدور فاکتور برگشتی مشخص می نماییم.

در سیستم فروش برای صدور فاکتور برگشتی از مسیر "فروش داخلی- عملیات فروش- فاکتورهای برگشتی" وارد میشویم. پس از فشردن دکمه "جدید" یک فرم فاکتور برگشتی جدید باز شده و می توانیم اقدام به صدور فاکتور برگشتی نماییم:

• ابتدا شرکت و سال مالی که فاکتور برگشتی در آن باید ایجاد شود را در بالای فرم فاکتور برگشتی انتخاب میکنیم.
• در قسمت اطلاعات اصلی اطلاعات زیر را وارد میکنیم:

** مشتری: در این فیلد، کد و نام مشتریان را مشاهده کرده و مشتری که برای وی میخواهیم فاکتور برگشتی صادر نماییم را انتخاب میکنیم.

** حوزه فروش: از میان حوزه فروش هایی که برای شرکت تعریف شده است، حوزه ای که به آن برگشتی انجام میشود را انتخاب می نماییم.

** شعبه: شعبه ی شرکت را انتخاب می نماییم.

** شماره سند: شماره فاکتور برگشتی یا بصورت اتوماتیک اختصاص داده میشود یا کاربر باید آنرا وارد کند. در تعریف روش شماره گذاری، روشی که برای شماره گذاری فاکتور برگشتی تعریف شده، تعیین کننده نحوه ثبت شماره خواهد بود.

** تاریخ: تاریخی که فاکتور برگشتی باید به آن تاریخ صادر گردد را ثبت میکنیم.

** روش تسویه: روش تسویه توافق شده با مشتری را در این قسمت از میان روش های تسویه تعریف شده انتخاب می نماییم.

** دفتر فروش: در صورتیکه شرکتی بیش از یک دفتر فروش داشته باشد این دفتر فروش توسط کاربر صادرکننده فاکتور برگشتی انتخاب میشود. در غیر اینصورت نیازی به انتخاب دفتر فروش نیست.

** کارمند فروش: در صورت نیاز به داشتن اطلاعات اینکه برگشتی توسط چه کارشناس فروشی پیش برده شده، کارمند فروش را انتخاب می نماییم. در غیر اینصورت نیازی به انتخاب کارمند فروش نیست.

نکته: کارمندان فروشی در این لیست مشاده میشوند که با دفتر فروش فاکتور مرتبط شده باشند. اگر دفتر فروش انتخاب نشده باشد، کلیه کارمندان (اشخاصی که نقش کارمند دارند) در لیست مشاهده شده و میتوان از میان آنها یکی را انتخاب نمود.

** دریافت کننده صورتحساب: از میان اشخاص حقیقی/حقوقی که به مشتری بعنوان دریافت کننده صورتحساب مرتبط شده اند یک دریافت کننده را انتخاب میکنیم. بصورت پیش فرض دریافت کننده صورتحساب همان مشتری است اما گاهی فاکتورهای برگشتی به شخص دیگری ارسال میشود بدین جهت میتوان دریافت کننده فاکتور برگشتی را شخصی غیر از مشتری انتخاب نمود.

** ارز: ارزی که براساس آن توافق قیمتها با مشتری انجام شده از میان ارزهای مرتبط با انتخاب میشود. بصورت پیش فرض، ارز عملیاتی سیستم، در فاکتور پر شده است اما میتوان آنرا به ارز دیگری هم تغییر داد.

** توضیحات: در صورت نیاز، میتوان توضیحاتی برای فاکتور برگشتی توسط کاربر ثبت نمود.

پس از پر کردن اطلاعات اصلی، اقلام فاکتور برگشتی را ثبت می نماییم. به ازای هر کالا یا خدمت یک قلم در فاکتور برگشتی ثبت می نماییم. در ادامه نحوه ثبت اقلام را توضیح میدهیم:

• ابتدا دکمه "ایجاد" را زده تا یک قلم جدید ایجاد شود.
• مبنا: در صورتیکه کاربر بداند فاکتور برگشتی مربوط به کدام فاکتور است، در این قسمت، نوع مبنا را فاکتور انتخاب کرده و سپس قلم فاکتور مد نظر را از لیست انتخاب می نماید.

شماره فاکتور مبنا را انتخاب می نماییم.

در صورتیکه فاکتور مبنای برگشتی مشخص نباشد، مبنا را بدون مبنا انتخاب کرده و اطلاعات قلم را بصورت دستی پر میکنیم.

• قلم: در صورتیکه فاکتور برگشتی برمبنای فاکتور باشد، در این فیلد، تمامی قلم های فاکتور که مانده برگشت نشده داشته باشد مشاهده شده و کاربر قلمی که میخواهد برگشت برای آن انجام شود را انتخاب می نماید.

با انتخاب قلم مبنا، کالا/خدمت، واحد سنجش، مقدار، فی، مبلغ، انبار، مالیات بر ارزش افزوده، اضافات و کسور از مبنا فراخوانی شده و در اطلاعات قلم فاکتور برگشتی پر میشود.

نکته: مقدار قلم، با مقدار برگشت نشده از فاکتور پر میشود و کاربر میتواند آنرا کمتر هم کند.

در صورتیکه فاکتور برگشتی بدون مبنای فاکتور باشد در قلم، کالا یا خدمت مورد نظر را انتخاب می نماییم.

نکته: در این لیست کالا/ خدمت هایی قابل مشاهده است که شرایط زیر را داشته باشد:

** کلیه خدماتی که در شرکت تعریف شده و وضعیت فعال داشته باشند.

** کالاهایی که کارکرد آن در شرکت جاری، قابل فروش بوده و وضعیت فعال داشته باشد. همچنین انبار مرتبط با کالا باید به حوزه فروش فاکتور جاری مرتبط شده باشد.

• واحد سنجش: با انتخاب قلم مورد نظر (کالا یا خدمت)، با واحد سنجش پیش فرض کالا یا خدمت در قلم پر میشود. در صورت نیاز میتوان از میان واحد سنجش های دیگر مرتبط با قلم، واحد سنجش دیگری را انتخاب کرد.
• مقدار: مقدار کالا/خدمت برگشتی با توجه به واحد سنجش انتخابی وارد میکنیم.
• فی: در صورتیکه قلم فاکتور برگشتی برمبنای فاکتور صادر شده باشد، فی از فاکتور مبنا فراخوانی میشود. در غیر اینصورت، میتوان آن را بصورت دستی با توجه به ارز انتخابی وارد نمود.
• مبلغ: اگر مقدار و فی پر شده باشد، با ضرب این دو در یکدیگر مبلغ، توسط سیستم محاسبه و پر میشود.

نکته: کاربر میتواند به جای پر کردن فی ابتدا مبلغ را وارد نماید در اینصورت فی توسط سیستم محاسبه و پر میشود.

• انبار: انبار مرتبط با کالا که به حوزه فروش فاکتور برگشتی جاری هم مرتبط باشد قابل انتخاب خواهد بود.

نکته: برای خدمت، انبار پر نمیشود.

• توضیحات: در صورت نیاز میتوان به ازای هر قلم، توضیحات هم وارد نمود.
• مالیات بر ارزش افزوده: در صورتیکه فاکتور برگشتی با مبنای فاکتور صادر شود، ارزش افزوده از قلم فاکتور فراخوانی شده و در این فیلد پر میشود. در غیر این صورت میتوان مبلغ مالیات بر ارزش افزوده را بصورت دستی وارد نمود.
• اضافات: در صورتیکه فاکتور برگشتی با مبنای فاکتور صادر شود، مبلغ اضافات از قلم فاکتور فراخوانی شده و در این فیلد پر میشود. در غیر این صورت میتوان مبلغ اضافات را بصورت دستی وارد نمود.
• کسور: در صورتیکه فاکتور برگشتی با مبنای فاکتور صادر شود، مبلغ کسور از قلم فاکتور فراخوانی شده و در این فیلد پر میشود. در غیر این صورت میتوان مبلغ کسور را بصورت دستی وارد نمود.

پس از وارد کردن تمامی اقلام، فاکتور برگشتی را ذخیره میکنیم.

• برای اینکه بتوان برای فاکتور برگشتی، سند حسابداری صادر نمود یا برگشت به انبار آنرا صادر کرد یا ارسال به سامانه مودیان نمود باید فاکتور برگشتی را تایید نماییم.

** جزییات قلم فاکتور برگشتی

برای مشاهده جزییات هر قلم، باید در قلم مورد نظر، روی دکمه کلیک نمود تا جزییات مبلغی قلم را به ارز سند و ارز عملیاتی مشاهده نمود. در این قسمت، مبلغ ناخالص قلم, مبلغ کسور قلم، مبلغ اضافات قلم و مبلغ خالص قلم را به ارز سند و ارز عملیاتی مشاهده نمود.

با کلیک روی دکمه اضافات، میتوان ریز مبلغ اضافات قلم به ازای مالیات ارزش افزوده و اضافات دیگر مشاهده نمود.

نکته: یک فاکتور برگشتی، یا باید بدون مبنا صادر شود یا با مبنا. نمیتوان قلمی از فاکتور را با مبنا و اقلام دیگری را بدون مبنا صادر کرد.

نکته: اقلام یک فاکتور برگشتی میتواند برمبنای فاکتورهای متفاوتی باشد. ]

text
```
```